为迎接本年度IATF16949换证审核，品质部就各部门的实际情况作了如下明细要求，希望能帮助到各位。

　　建议各部门划出本部门主要工作的过程流程图(过程方法)，可参考下图，先确定每项大工作的主要活动（尽量细化）。通过该项工作可使各部门负责人有一清晰的思路。

　　对照内审末次会议所发的“内审报告”及各次审核/检查结果，各部门再做一次自查，以确保所有问题都已整改到位。各部门准备好本部门“受控文件清单”及“记录清单”，并做好文件、记录的整理、归档、标识工作，确保所有现场文件的“有效”。

　　进一步熟悉与本部门有关的标准及文件内容，做到心中有数。所有员工应充分理解质量方针和质量目标的含义，包括本部门及本人有关的质量目标。

　　按体系文件描述进一步明晰管理职能，包括部门内部职责分工，特别是总公司对子公司、事业部、生产基地的管理职能，明晰各层次权力的分配及管理的幅度。

　　审核时间在审核过程中可能做相应调整可能与审核计划不一致，请各部门提前做好准备，责任人员如无特殊情况最好不要长时间外出，以便随时接受审核。

　　受审人员应保持谦虚谨慎、勤学好问的态度。有问题应虚心按受审核教师的意见及建议，确保不出现与审核老师争吵的现象。

　　在审核过程中应保持与审核老师的双向沟通，在接受审核老师提问时，如有不明白的地方，可请审核老师稍作解释，在弄清楚问题的含义后再回答，万不可未弄清楚问题的含义而答非所问。

　　在做好充分准备的前提下，应对自己及自己所做的工作充满信心，不应过度紧张，以至把本来做得不错的工作未展示出来。

　　各部门检讨更新本部门的KPI统计分析报告，尤其是KPI不合格改善报告，措施一定要具体、可操作、可举证。（我们每月15日会开月度管理会议）

　　1、各部门主管须熟悉本部门 IATF16949 体系文件要求。请大家集中学习并检讨程序文件，需要修改的请在本月修改完成（特别是品质与PMC）。

　　2、所有文件必须是受控的状态，非受控、作废、旧版一律撤除现场；各办公桌、台、墙壁、门窗、作业机台不准贴非受控、旧版、作废文件。

　　3、所有文件必须建立档案目录且为最新版本，标识清楚。（需在三分钟内找到，有不清楚如何放置的，可到文管中心参考如何归类及存放文件）。

　　1、业务/采购的质量记录可按客户单号或日期进行整理，分门别类，标识清楚，装订成册；内容务必完整，不得涂改；修改处用斜线划掉，并签上姓名和日期。

　　2、生产/品质部门的质量记录可按客户PO单号或批号或生产日期等进行分门别类。所有务必检查各种记录的关联，嵌套关系，请慎重（依据业务提供的订单作）。

　　3、各种记录的遗漏与否须按作业流程整理检查，各项质量记录是否完整、规范，如填写、审核、批准是否符合要求等，至少最近半年的记录，确保基本没问题，并进行整理、标识，便于到时查找，所有检验记录需与控制计划/SOP上面描述的相一致。

　　2、PFMEA中相关措施须有实施记录支持。（如提到有培训，需有相应的培训记录，需重新核查，如提到验证的，需要有相关验证数据）

　　5、新模具入厂验收记录。（需有验收单，按模具清单一一核查）具体依据《PFMEA管理程序》、《工程变更管理程序》、《试产管理程序》、《新产品开发管理程序》、《PPAP管理程序》等执行。

　　1、QC须正确使用经校正合格和测量系统分析合格的量规仪器，熟悉抽样方案、检验标准及图纸要求，不良品的处理流程。（务必重点培训，并有相应的培训记录）

　　2、返工产品须有返工作业的书面要求和重新检验的记录。（生产线的返工产品，需经过QC重新检验，并有返工检验记录）

　　6、准备好一款产品的追溯记录。（可挑选最近的一款产品的记录，把从材料入库单一出库检验报告的所有记录整理一套）

　　7、X bar-R Chart现场实施，须注明重大经过事项如材料/模具更换、设备维修事项，及异常波动、能力不足时的分析改进措施。（SPC分析必须包括特殊特性值，现场审核时需看到并有以前的SPC记录）

　　11、对生产过程中的异常建立纠正预防措施（需要纠正预防措施记录表，所有异常需有回复对策情况）

　　16、IQC来料异常的跟进，供应商不良回复报告情况 具体依据《MSA管理程序》，《SPC管理程序》，《不合格品控制管理程序》，《持续改进管理程序》，《监视与测量设备管理程序》，《检验管理程序》，《纠正与预防措施管理程序》，《客户投诉管理程序》，《实验室管理程序》，《品质成本管理程序》，《产品标识与追溯管理程序》等执行。

　　1、OEM线生产机台必须有“OEM”标识牌，（OEM标识的 机台需在清单中体现出来，请与管理部核对）

　　4、各机台工艺参数设置必须与作业标准（作业指导书、控制计划等）一致，与作业员描述一致，与记录一致。（务必教育好员工，所知悉的所有内容，应与之对应的文件相一致，各部门主管做好部门培训）

　　5、生产人员须了解返修或返工流程，返工后产品的流向及处理方式。（至少先准备好一款返工产品的全记录，包括生产不良报表，MRB记录表，返工记录，返工检验记录）

　　9、工装（模具、治具）使用后检查记录和使用登记记录。（采用模具/工装履历表管理模具/治具的寿命及维修情况）

　　11、设备/模具的日常点检情况（点检人需要是在OEM人员名单的 人员进行作业）具体依据《生产管理程序》、《生产计划管理程序》、《应急计划控制程序》、《模具及工装治具管理程序》、《产品标识和追溯管理程序》、《产品防护管理程序》等执行。

　　2、仓库现场清洁、区域有地线和标示牌、物品定位放置并有清楚完整的标识，包括合格、不合格标识。（必须做到三定5S）

　　2、OEM产品的达成情况统计（主要为每日、每周、每月统计状况）；对未达成的原因分析与对策否（需有相关记录体现）

　　3、采购订单保存（易于查找，将前面讲到的文件保存方式一样，建议一个采购明细表后面，把所有该PO的订单付在后面）

　　4、新供应商调查表，老供应商审核计划、供应商审核报告、（所有OEM产品的供应商都应鉴定质量协议）

　　7、外发模具清单及与供方签定的模具使用协议 具体依据《产品标识和追溯管理程序》、《采购管理程序》、《供应商管理程序》、《生产计划管理程序》、《产品防护管理程序》、《原材料、成品存储周期表》、《仓库管理办法》、《不合格品管理程序》等执行；

　　2、OEM产品交付绩统计资料（产品交付统计，产品交付绩效表），包括统计数据、相关纠正预防措施报告等。

　　具体《合同及订单评审管理程序》、《客户财产管理程序》、《产品交付管理程序》、《客户满意度管理程序》等执行。

　　1、OEM产品相关岗位和特殊岗位人员培训资格要齐全。（对重要工序人员的培训考核资料是否齐全，需在有培训记录及相关的考试题，并有相关的上岗证，与生产车间共同完成）

　　2、员工满意度调查表，与相关的改进措施。（针对有不满意的，进行如何改善或处理，需要有相关记录取证）

　　3、年度培训计划的完成，并按计划进行实施培训，未在计划内培训，有无相关变更说明（所有培训都应有培训记录，并与培训计划内容相符，人员教育履历表上的培训状况同样需要一致）

　　4、6S点检表，对不符合项，有无不符合项目单给责任部门，有无更进改善，（不符合项目有无在下次检查中进行确认，对6S点检表/不符合单需按周保存）

　　5、各岗位是否都已有职务说明书；具体依《职位说明书》、《人力资源管理程序》、《员工激励管理程序》、《培训管理程序》、《6S管理程序》等执行。

　　4、对A类（关键设备）需做预测性维护，做一份10年-2011年的（做一份预测性维护记录表，如注塑机，需6个月更换一次油封）

　　文管中心资料必须做到资料保存的完整性与易于查找具体依据《文件管理程序》、《记录管理程序》执行。